心雨 追問

2020-05-05 15:27

那財務報表要按照賬套里面打印的來嗎？

心雨 追問

2020-05-05 15:29

利潤分配-未分配利潤 不需要結轉吧

辜老師 解答

2020-05-05 15:31

是的，不需要再結轉的

心雨 追問

2020-05-05 15:35

心雨 追問

2020-05-05 15:35

這樣寫的對嗎？

辜老師 解答

2020-05-05 15:43

你之前是怎么賬務處理的

心雨 追問

2020-05-05 15:45

心雨 追問

2020-05-05 16:04

如果我是在匯算清繳之后調的賬，有什么要注意的嗎？

心雨 追問

2020-05-05 16:04

如果我是在匯算清繳之后調的賬需要注意什么嗎？

辜老師 解答

2020-05-05 16:32

你這只有一筆分錄啊，沖減就是，借：其他應付款   -100000，貸：以前年度損益調整，-91743.12  應交稅費—應交增值稅—銷項稅-8256.88

心雨 追問

2020-05-05 16:34

后面一張圖片是以前的賬務處理，前面一張圖片是調整的分錄

心雨 追問

2020-05-05 16:35

沒有以前年度損益科目，應換成利潤分配未分配利潤

辜老師 解答

2020-05-05 16:36

是的，你調整只要沖減后面這一筆賬務處理就可以的

心雨 追問

2020-05-05 16:37

以前開多了，多確認了收入，紅沖一部分

心雨 追問

2020-05-05 16:38

如果我是在匯算清繳之后調的賬需要注意什么嗎？

辜老師 解答

2020-05-05 16:38

是的，你沖減收入，就是，借：其他應付款 -100000，貸：以前年度損益調整，-91743.12 應交稅費—應交增值稅—銷項稅-8256.88

心雨 追問

2020-05-05 16:39

如果我是在匯算清繳之后調的賬需要注意什么嗎？

辜老師 解答

2020-05-05 16:52

也是這樣調整的，只是匯算清繳要按調整后的數據進行填報

心雨 追問

2020-05-05 16:55

如果我2019年匯算清繳在5月份已經申報了，我這個賬是在2020年6月份做的，我就沒有辦法改了呀？

辜老師 解答

2020-05-05 16:58

可以這樣調整，但是你要修改匯算清繳的數據