尤克麗麗 追問

2020-05-05 13:57

沒有

宸宸老師 解答

2020-05-05 13:59

您好，那就可以不填寫，您這個(gè)表格就夠了

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:04

收入和成本是我自己選報(bào)的，我去年沒有這兩張表，今年報(bào)了也沒事吧

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:04

您好，請(qǐng)問是小型微利企業(yè)嗎

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:08

獨(dú)立核算的分公司，今年顯示不是小型微利企業(yè)了

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:16

您好，小型微利企業(yè)可以不填收入支出。其他企業(yè)必須填寫，也就是說今年開始您應(yīng)該填寫這兩個(gè)表格了

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:22

請(qǐng)問這張表格管理費(fèi)是不是填寫員工工資+企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)合計(jì)數(shù)

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:23

您好，是應(yīng)付職工薪酬的貸方科目。包括工資，福利費(fèi)，企業(yè)社保公積金的

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:27

這里有個(gè)問題 就是2019年12月有個(gè)新入職的員工交社保 12月份給她交社保但是到了2020年1月才扣社保的，我這里填寫職工薪酬賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額該怎么填呢

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:28

您好，看您實(shí)際貸方的金額，不用考慮您的特殊情況。

稅收金額為賬載金額。

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:30

老師的意思就是，我按照科目余額表本期發(fā)生額貸方金額39427.41來填即可，不用考慮應(yīng)交未交的891.17的社保費(fèi)是吧，那我填寫的表格是對(duì)的吧

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:31

您好，是的，考慮的是實(shí)力計(jì)提的金額

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:59

請(qǐng)問A000000表，因?yàn)槭仟?dú)立核算的分公司，請(qǐng)問這里這樣填寫嗎？就是我們老總的身份證信息

宸宸老師 解答

2020-05-05 15:33

您好，讓您久等了。是這么填寫的

尤克麗麗 追問

2020-05-05 15:55

沒事，老師意思是分公司要填寫負(fù)責(zé)人的信息，還是填寫總公司股東的信息呢

宸宸老師 解答

2020-05-05 15:57

您好，是股東的信息。

宸宸老師 解答

2020-05-05 15:57

你們老板不屬于股東嘛

尤克麗麗 追問

2020-05-05 16:10

好的，非常感謝，學(xué)到了很多

宸宸老師 解答

2020-05-05 16:11

不客氣的，祝您工作順利。麻煩五星好評(píng)，十分感謝