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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-05 13:51

您好,你們公司沒有發生廣告費業務招待費嘛?

尤克麗麗 追問

2020-05-05 13:57

沒有

宸宸老師 解答

2020-05-05 13:59

您好,那就可以不填寫,您這個表格就夠了

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:04

收入和成本是我自己選報的,我去年沒有這兩張表,今年報了也沒事吧

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:04

您好,請問是小型微利企業嗎

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:08

獨立核算的分公司,今年顯示不是小型微利企業了

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:16

您好,小型微利企業可以不填收入支出。其他企業必須填寫,也就是說今年開始您應該填寫這兩個表格了

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:22

請問這張表格管理費是不是填寫員工工資+企業承擔的社保費合計數

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:23

您好,是應付職工薪酬的貸方科目。包括工資,福利費,企業社保公積金的

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:27

這里有個問題 就是2019年12月有個新入職的員工交社保 12月份給她交社保但是到了2020年1月才扣社保的,我這里填寫職工薪酬賬載金額,實際發生額,稅收金額該怎么填呢

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:28

您好,看您實際貸方的金額,不用考慮您的特殊情況。

稅收金額為賬載金額。

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:30

老師的意思就是,我按照科目余額表本期發生額貸方金額39427.41來填即可,不用考慮應交未交的891.17的社保費是吧,那我填寫的表格是對的吧

宸宸老師 解答

2020-05-05 14:31

您好,是的,考慮的是實力計提的金額

尤克麗麗 追問

2020-05-05 14:59

請問A000000表,因為是獨立核算的分公司,請問這里這樣填寫嗎?就是我們老總的身份證信息

宸宸老師 解答

2020-05-05 15:33

您好,讓您久等了。是這么填寫的

尤克麗麗 追問

2020-05-05 15:55

沒事,老師意思是分公司要填寫負責人的信息,還是填寫總公司股東的信息呢

宸宸老師 解答

2020-05-05 15:57

您好,是股東的信息。

宸宸老師 解答

2020-05-05 15:57

你們老板不屬于股東嘛

尤克麗麗 追問

2020-05-05 16:10

好的,非常感謝,學到了很多

宸宸老師 解答

2020-05-05 16:11

不客氣的,祝您工作順利。麻煩五星好評,十分感謝

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相關問題討論
您好 填寫納稅項目調整明細表 扣除類 其他欄次就好了
2020-07-22 11:11:59
你們登錄本公司的納稅申報,年報就是匯算清繳需要填的表格
2020-03-08 14:30:05
你好!進去這個網址下載:http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3029401/content.html。我這邊傳不了文件
2019-08-08 18:22:19
你好,13年的原始表格,找稅務專管員看能不能拿到.
2019-05-17 14:15:30
稅局的表格下載區就有
2019-05-15 11:12:43
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