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送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-05 12:45

同學 你好,可以的,開具的專票開具之日起360天內認證??梢缘挚?月份的銷項。

激昂的籃球 追問

2020-05-05 12:50

我是不是認證了就可以勾選在4月份的賬里面抵銷項,因為有會計說不可以,好擔心,不可以的話我要交5萬多的稅

劉茜老師 解答

2020-05-05 12:56

上月沒有勾選沒有認證的發票可以在下月勾選認證的,你可以看下勾選平臺上,如果有未勾選的就可以勾選認證的。

激昂的籃球 追問

2020-05-05 13:06

我上月沒有勾選也沒有認證,我是新接手這家公司的賬。我也是個新手會計,我很想確認能不能做進4月份的賬里面抵扣4月的銷項稅,我怕5月認證只能做到5月份的賬里面抵扣5月的銷項

劉茜老師 解答

2020-05-05 13:09

明白你的意思了,4月勾選已經結束了呢。你這個月勾選只能下個月申報稅的時候抵扣,也就是只能抵扣5月的銷項了。

劉茜老師 解答

2020-05-05 13:11

勾選要在當月月底前完成的,下個月申報才能抵扣的。所以4月的進項票要在5月1日前完成勾選

激昂的籃球 追問

2020-05-05 13:13

所以我5月勾選也只能抵扣5月的銷項了嗎?

激昂的籃球 追問

2020-05-05 13:13

有沒有補救的辦法

劉茜老師 解答

2020-05-05 13:14

對,是這個意思呢。這個錯過時間也沒有解決辦法的

激昂的籃球 追問

2020-05-05 16:18

搞好了,現在可能變了,跟申報報表同步了

劉茜老師 解答

2020-05-05 16:25

那就好,可能是受疫情影響的呢,按勾選平臺顯示截至日期進行就可以呢

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