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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-05 12:26

你好,是點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益選項(xiàng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:27

我手動(dòng)錄入憑證了,會(huì)導(dǎo)致期末數(shù)值不對(duì)嗎

立紅老師 解答

2020-05-05 12:30

你好,如果是按賬上的余額結(jié)轉(zhuǎn)的,是不會(huì)的,應(yīng)是與自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一樣的。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:34

請(qǐng)問(wèn)老師,金蝶軟件里面已錄入的憑證,已進(jìn)行過(guò)賬,但是結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)好像有點(diǎn)不太對(duì),就點(diǎn)了反結(jié)賬,再進(jìn)行過(guò)賬的時(shí)候提示當(dāng)前期間沒(méi)有未過(guò)賬憑證,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-05-05 12:35

你好,反結(jié)賬是將結(jié)賬程序取消,但之前的憑證已經(jīng)記賬了,就是過(guò)賬,是不需要再重新記賬的。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:36

但是我核對(duì)科目余額的時(shí)候,數(shù)據(jù)沒(méi)有這些錄入的憑證,是哪里出錯(cuò)了呢

立紅老師 解答

2020-05-05 12:40

你好,您看下過(guò)賬憑證的日期是上個(gè)月的的么,然后看下明細(xì)賬的發(fā)生額是不是已經(jīng)有了憑證上的數(shù)據(jù)

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:47

明細(xì)賬里面也沒(méi)有呢

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:52

我查看那些憑證的狀態(tài)是未過(guò)賬,可是過(guò)賬的時(shí)候就是選定范圍內(nèi)沒(méi)有未過(guò)賬憑證,不知道為什么

立紅老師 解答

2020-05-05 12:54

你好,選定的范圍中憑證號(hào)碼和日期都是上月,是么?

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 12:57

就是這樣的

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:00

我們金蝶軟件從去年2月份開(kāi)始就沒(méi)有用過(guò)了,去年是找代賬公司做的賬,今年把憑證都拿回來(lái)了,我想在財(cái)務(wù)軟件里面把19年的補(bǔ)錄進(jìn)去,前后能串聯(lián)起來(lái),之前點(diǎn)過(guò)一次過(guò)賬了,但是39張憑證只過(guò)賬了13張,我點(diǎn)了反結(jié)賬后,現(xiàn)在就是這樣了

立紅老師 解答

2020-05-05 13:00

你好,您選下全部未過(guò)賬的憑證,

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:00

點(diǎn)了,也還是這樣

立紅老師 解答

2020-05-05 13:02

你好,正常是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的,建議您咨詢下軟件的客服人員。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:02

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-05-05 13:06

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:21

老師我還有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)固定資產(chǎn),2月份只有一張計(jì)提折舊的憑證,并沒(méi)有購(gòu)入,但是代賬公司給我的科目余額表里面有個(gè)本期發(fā)生額,這個(gè)從哪里來(lái)的,我錄入的憑證最后出來(lái)和他這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上

立紅老師 解答

2020-05-05 13:24

你好,從余額表上看,是2月增加了固定資產(chǎn),這個(gè)需要問(wèn)下代賬公司,有時(shí)他們金額對(duì)不上,就會(huì)找個(gè)科目擠平。

靜悄悄走吧 追問(wèn)

2020-05-05 13:25

好的好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-05 13:27

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好,是點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益選項(xiàng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-05-05 12:26:49
你好 要通過(guò)產(chǎn)成品來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 借:產(chǎn)成品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益可自動(dòng)生成。 在損益結(jié)轉(zhuǎn)里面就包括這一項(xiàng),這種科目(損益)都會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)的。 這項(xiàng)工作是來(lái)進(jìn)行制造費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)的(結(jié)轉(zhuǎn)成本項(xiàng)目),點(diǎn)擊保存并結(jié)轉(zhuǎn)本期制造費(fèi)用后,就會(huì)自動(dòng)生成“制造費(fèi)用”結(jié)轉(zhuǎn)的所有相關(guān)的分錄,生成后,可以再憑證中查得到的。
2021-08-21 10:59:26
這個(gè)是自動(dòng)生成的,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄
2019-03-09 15:04:47
軟件做賬的話,結(jié)轉(zhuǎn)損益都是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-09-25 10:23:41
您好,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是用來(lái)自己設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用科目的功能的,比如制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這些可以自己設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分錄,月底點(diǎn)擊生成憑證就行了。
2018-03-14 23:04:14
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