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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-05 10:30

您好
請問是財務報表正確還是個人所得稅申報系統的數據正確

陽光 追問

2020-05-05 10:45

個稅系統的正確,賬面上的比個稅系統數要大

bamboo老師 解答

2020-05-05 10:46

那是您賬上多計提了工資?多計提的工資會不會發放?

陽光 追問

2020-05-05 11:46

發放呀

bamboo老師 解答

2020-05-05 12:17

那匯算清繳的時候計提的發放了 都可以所得稅前扣除

陽光 追問

2020-05-05 12:18

問題是跟個稅申報的不一致呀

bamboo老師 解答

2020-05-05 13:05

您后期發放的時候要申報吧!

陽光 追問

2020-05-05 13:07

計提多少,發放多少,當月計提當月發放,現在是跨年,數據賬面與個稅系統不一致,是否需要納稅調整?

bamboo老師 解答

2020-05-05 13:22

在匯算清繳前發放了 不需要調整 跟申報系統不一致可以解釋

陽光 追問

2020-05-05 13:33

不就要調整這一塊,匯算清繳怎么調整?能不能調?

bamboo老師 解答

2020-05-05 14:06

匯算清繳前發放了 可以不調整
您要跟個稅申報系統一致的話 調整也可以

陽光 追問

2020-05-05 16:02

匯算清繳怎么填報?填寫職工薪酬明細表嗎?

bamboo老師 解答

2020-05-05 16:37

對的 填寫職工薪酬明細表

陽光 追問

2020-05-05 16:43

老師,您看問題只看一半嗎?我問怎么填報?

陽光 追問

2020-05-05 17:41

???

bamboo老師 解答

2020-05-05 17:56

賬載金額填貸方發生額 實際金額填您個人所得稅申報金額 稅收金額也是填實際發生額

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
個體戶經營所得沒有規定一定匯算清繳,個人得稅匯算清繳一般指結合所得四項,不包括經營所得
2022-03-20 22:28:33
你好,是的,是這樣的。
2020-03-22 09:54:57
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