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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-04 20:08

你好,如是沒有取得發票,是需要調增的。

彤彤 追問

2020-05-04 20:12

怎么調整,直接在納稅調整項目明細表里面的賬載金額填金額上去哦?在第幾行填上去呀?具體的金融是多少呢?比如欠200萬的不含稅金額的發票,然后賬載金額也是填200萬哦??

立紅老師 解答

2020-05-04 20:17

你好,填 在A1050000的在扣除類——其他填寫,只需要填寫賬面金額,稅收金額按0填寫,然后就是全額調增的

彤彤 追問

2020-05-04 21:13

賬面金額就是說比如還差200萬的發票,就是填寫200萬哦?

立紅老師 解答

2020-05-04 21:15

你好,賬載金額填200萬,稅收金額填0

彤彤 追問

2020-05-04 21:16

然后,發票在匯算清繳結束后才取得發票回來,然后是不是在2020年進行調減處理呀

立紅老師 解答

2020-05-04 21:18

你好,發票在匯算清繳后得到,是不能再做為成本費用扣除的,就是說不能在2020年調減了

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相關問題討論
你好!這種建議你就做到本年度.不然就要重新申報之前的年報了
2019-05-21 16:38:54
這個需要追溯調整,這個去稅局修改之前匯算清繳表,納稅調減
2021-12-08 18:33:17
那你只能交稅了,同學
2019-06-09 22:30:11
成本費用是嗎 匯算清繳調增在納稅調整明細表扣除項目其他,賬上不做賬務處理
2019-05-29 19:16:32
你好,這個貨物什么時間銷售出去的?二一年你是怎么做的?
2022-03-07 13:29:55
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