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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-04 11:20

你好  這個是好久的銷售費(fèi)用 運(yùn)費(fèi)   ?2020年的嗎

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:23

我在審計(jì)調(diào)整19年的賬,19年12月的銷售費(fèi)用有發(fā)票異常,然后企業(yè)今年5月更正申報(bào)了,我要調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2020-05-04 11:29

你好  那你就補(bǔ)做分錄  。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  補(bǔ)繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款    結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整   借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:31

那企業(yè)更正申報(bào)之后銷售費(fèi)用和成本都減少了,不用管嗎

meizi老師 解答

2020-05-04 11:34

你好  你是去修改的19年的賬 減少了銷售費(fèi)用 和成本嗎

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:35

她所得稅更正申報(bào)的表格上,成本減少了,但是賬里還沒調(diào)

meizi老師 解答

2020-05-04 11:38

你好  賬上和你申報(bào)表必須要一致 。賬上先改 在按你賬上報(bào)申報(bào)表  不能賬申報(bào)表不一致

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:40

怎么改呢?

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:40

我是審計(jì)做調(diào)整分錄

meizi老師 解答

2020-05-04 11:43

你好 這個現(xiàn)在你就是由于發(fā)票異常 需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額 繳納企業(yè)所得稅 ‘這個就是分錄:’ 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 補(bǔ)繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:44

那這個分錄也沒有讓銷售費(fèi)用和成本減少呀

meizi老師 解答

2020-05-04 11:45

你好  你跨年了 你不是在2020年補(bǔ)做繳納和計(jì)提的分錄。 如果你要想銷售費(fèi)用和成本減少 就要走19年賬里面去改 。 你跨年了損益科目是用以前年度損益調(diào)整科目來做計(jì)提和繳納的

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:53

哦哦,所以企業(yè)自己調(diào)賬就行了,我不用管,就計(jì)提所得稅就好了吧

meizi老師 解答

2020-05-04 11:55

你好 是的 你就2020年做補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅和繳納分錄

高貴的蝸牛 追問

2020-05-04 11:56

好的,謝謝!

meizi老師 解答

2020-05-04 11:58

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-04-26 16:00:15
1、如果你們單位采用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則并且補(bǔ)繳的稅款比較多,采用第一種方法,如果你們單位采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用第二種方法。 2、下一年度不需要對補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用做納稅調(diào)整。
2018-06-26 10:50:30
你好,同學(xué) 這個可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
這個分錄請問是什么意思?老師
2018-12-17 08:57:37
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行??
2021-11-29 10:43:12
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