恒美多多 追問

2020-05-04 10:56

那不是不好區(qū)分去年和今年入庫?

meizi老師 解答

2020-05-04 11:01

你好  你發(fā)票肯定是按你們實(shí)際業(yè)務(wù)來開票的   不會(huì)區(qū)分不了的。 除非對(duì)方開票是開錯(cuò)了金額

恒美多多 追問

2020-05-04 11:02

對(duì)于這筆業(yè)務(wù)做19年匯算怎么操作?如果暫估沒到票就得調(diào)增是不?但我入的是材料呀,不是成本呀

meizi老師 解答

2020-05-04 11:06

你好 你收到了發(fā)票先還沒匯算的話 就可以稅前扣除 。按你實(shí)際發(fā)生的成本來填報(bào)就   是

恒美多多 追問

2020-05-04 11:20

沒明白,暫估是入原材料 ,要領(lǐng)用了才會(huì)到成本,才會(huì)有5月31日之前沒取得票匯算才要調(diào)增,但到12月時(shí)也有庫存呀,很難分清我暫估的有沒領(lǐng)用,我對(duì)這調(diào)增多少搞不明白,比如19年有暫估鐵材料100萬,今年沖紅收到發(fā)票只有50萬,那匯算要調(diào)增嗎?調(diào)增多少金額,是100-50=50萬嗎?

meizi老師 解答

2020-05-04 11:27

你好  你如果是原材料 你都沒領(lǐng)用也沒銷售就不存在成本。 你匯算就不管這個(gè)  后期補(bǔ)發(fā)票回來即可 ； 你要是領(lǐng)用或者銷售了  在匯算之前沒有取得合理發(fā)票 才需要調(diào)增

恒美多多 追問

2020-05-04 16:23

是要領(lǐng)用了還得必須銷售了,才在匯算之前沒有取得合理發(fā)票就需要調(diào)增嗎?

meizi老師 解答

2020-05-04 16:26

你好   你領(lǐng)用了或者銷售了 才會(huì)計(jì)入成本費(fèi)用 。  沒發(fā)票的情況下匯算調(diào)增

恒美多多 追問

2020-05-04 16:29

領(lǐng)用了還是在生產(chǎn)成本中,要銷售了才在主營業(yè)務(wù)成本,,如果只是記入了生產(chǎn)成本沒取得發(fā)票也得調(diào)增對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2020-05-04 16:33

你好 是的  也得沒發(fā)票調(diào)增處理的

恒美多多 追問

2020-05-04 16:54

但對(duì)于是否領(lǐng)用也不好區(qū)分呀,如果12月有庫存呢?那是不是要把庫存的減掉?

meizi老師 解答

2020-05-04 16:55

你好 你們領(lǐng)用都有領(lǐng)用單的。 你們出庫應(yīng)該有單價(jià)的  是的 你領(lǐng)用了會(huì)沖你的庫存數(shù)量的

恒美多多 追問

2020-05-04 17:00

比如是暫估了100萬,12月還有庫存20萬,那領(lǐng)用的不就是100-20萬,對(duì)于這個(gè)80萬沒收發(fā)票才調(diào)增吧?

meizi老師 解答

2020-05-04 17:05

你好 領(lǐng)用是按你實(shí)際領(lǐng)用的數(shù)來做的  領(lǐng)用是要計(jì)入成本去的 ； 你也得看你實(shí)際領(lǐng)用是不是80萬  是的話才是 沒發(fā)票調(diào)整