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黎老師

職稱： 中級會計師

2020-05-03 21:44

你好，7月份需要計提費用。

西里 追問

2020-05-03 21:45

分錄？計提后要結轉本年利潤嗎？

黎老師 解答

2020-05-03 21:59

你好，8月扣款，7月的社保在8月計提也可以，直接計入當期的費用。會計分錄：計提時，借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬（單位負擔部分） 其他應收款-社保 （個人負擔部分），扣繳時，借：應付職工薪酬（單位負擔部分） 其他應收款-社保 （個人負擔部分）貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，7月份需要計提費用。
2020-05-03 21:44:48
你好 借費用名 貸 銀行 等?
2022-02-21 11:18:39
具體的什么業務，發生了嗎
2019-04-02 13:41:40
分錄一樣金額用負數就可以了
2018-10-08 16:54:51
您好！借預付賬款 貸應付存款 每個月，借管理費用 代預付賬款。
2016-12-23 11:42:03
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