默默的玉米 追問

2020-05-03 14:01

上個月都還抵扣了的，這次申報，本期實際抵減額，怎么填不上數字了呢？是什么原因啊

maize老師 解答

2020-05-03 14:03

你附表4截圖看看，截圖

maize老師 解答

2020-05-03 14:05

國家稅務總局回復這個

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:09

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:09

我的銷項是1萬7，本期抵減額這里，應該全部抵減掉。為什么這里填不上我要本期抵減的呢

maize老師 解答

2020-05-03 14:10

本期調減額 這個是進項稅額轉出才填寫這個，第3列不填寫 ，填寫第5列

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:11

就是第五列填不上數字

maize老師 解答

2020-05-03 14:13

親，3列不能填寫，你位置填寫錯誤了

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:14

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:14

第5列，填不上數字，不能填

maize老師 解答

2020-05-03 14:16

那不清楚了，那文件是可以抵扣的，你有銷項稅額嗎，主表有銷項稅額嗎，有需要交不能填寫，那需要問下你稅局看啥情況了

maize老師 解答

2020-05-03 14:17

你過完五一，你問下你稅局看啥情況要是有銷項稅額，大于進項稅額，需要交稅話，不能填寫，那需要問下你稅局看這個咋回事了

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:41

加計抵減需要填B44增值稅免稅申報明細表嗎？

maize老師 解答

2020-05-03 14:42

不需要，這個和主表關聯

默默的玉米 追問

2020-05-03 14:43

是先填主表，還是先填加計抵減表啊

maize老師 解答

2020-05-03 15:16

先填寫附表1 和附表2 ，都有數據，需要交稅的時候填寫附表4 這個 主表第19欄“一般項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”。（“實際抵減額”來自附表四）