小茹 追問

2020-05-03 12:54

同一個公司給開的進項發票有正數有負數的，負數的做進項稅額轉出，正數的直接勾選嗎？

小茹 追問

2020-05-03 12:55

都是當期的，是不是還可以把負數的減去再勾選？是有兩種方法么？

小茹 追問

2020-05-03 12:59

發錯了，沖銷的應該是上個月的

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:02

對的，負數的發票不用勾選，直接做轉出，正數的正常勾選認證。

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:03

負數發票填寫申報表時在進項稅轉出欄正數填寫稅額，做轉出處理。