滴答滴答 追問

2020-05-02 20:55

那怎么做，之前做了計提，也做了支付分錄了，現在要怎么做

滴答滴答 追問

2020-05-02 20:55

疫情退回來了

黎老師 解答

2020-05-02 20:56

你好，借：銀行存款，貸：應付職工薪酬-社保（單位負擔部分）  借：應付職工薪酬-社保（單位負擔部分） 貸：管理費用-社保

滴答滴答 追問

2020-05-02 20:57

減少了管理費用？

黎老師 解答

2020-05-02 21:01

你好，要沖減之前計提的社保？管理費用減少。

滴答滴答 追問

2020-05-02 21:03

上面的分錄那樣做是吧

黎老師 解答

2020-05-02 21:04

你好，一般情況是這樣記會計分錄。