筑夢~ 追問

2020-05-02 17:46

就是結轉的成本金額有影響是吧。

筑夢~ 追問

2020-05-02 17:47

我們這邊安裝師傅還不來算工資，那我想問我們這個月交的稅，計入什么科目，因為做內賬沒做稅

筑夢~ 追問

2020-05-02 17:50

還有結轉成本必須先業務期末結賬，把所有的憑證錄完了再期末結賬，然后過賬，結轉損益，具體怎么操作

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 17:55

是的，不來算工資?交的稅？你計稅金及附加處理的。
首先確定 成本，結轉成本，然后再結轉損益，再期末結賬的

筑夢~ 追問

2020-05-02 18:04

不是呀，我們用的商貿版，今天結轉成本，說要業務期末結賬才能結轉成本，

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 18:13

什么意思，你當天只是銷售出庫的結轉的啊

筑夢~ 追問

2020-05-02 18:34

不是的，加權平均法，是月末一次性結轉的，結轉的時候說要業務期末結賬

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 18:35

是的啊，你月末加權，你要到 月末時才知道 加權平均的單價，才能計算出成本結轉成本處理的啊

筑夢~ 追問

2020-05-02 18:44

金蝶商貿版老師有用過嘛，反正結轉成本的時候要業務期末結轉說

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 19:02

首先你是業務模塊結賬，然后才是財務結賬

筑夢~ 追問

2020-05-02 20:01

嗯嗯，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-02 20:03

不客氣，祝你工作愉快。