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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-02 13:43

你好，
公司成本票不夠沒有正式發(fā)票的情況下,可以參照下文:

1、把沒有正式發(fā)票的金額記入其他應收款,待有了其他發(fā)票沖抵即可.

借:其他應收款

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、如果經(jīng)過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的.年末,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加.

借:相關費用

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,如有關發(fā)票在匯算清繳期結束之前取得,企業(yè)正常進行下一年年匯算清繳即可;如有關發(fā)票在匯算清繳期結束時仍未取得,則有關支出下一年年度不得稅前扣除,待實際取得后,按規(guī)定準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除.

企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證.

【公司成本票不夠的相關問題】:

雪花 追問

2020-05-02 13:47

是不是很多小規(guī)模企業(yè)成本發(fā)票不夠

莊老師 解答

2020-05-02 14:00

你好，不一定，一般從正規(guī)渠道購物都是有發(fā)票

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相關問題討論
您好，這個不能做到2020年的
2022-01-07 11:54:39
你好? 成本是按實際發(fā)生的?
2021-10-18 18:16:56
您好 請問是核定征收還是查賬征收
2020-12-17 20:14:15
權責發(fā)生制原則 去年的發(fā)票計入去年的損益
2020-05-26 10:39:49
沖減之前成本的賬務處理
2019-09-25 11:08:15
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