滴答滴答 追問

2020-05-01 18:14

怎么調整呢

滴答滴答 追問

2020-05-01 18:15

分錄如何做

黎老師 解答

2020-05-01 18:34

你好，比如，暫時估的款比發票上的金額相比是少，就相應增加成本，反之。

滴答滴答 追問

2020-05-01 18:52

分錄怎么做

黎老師 解答

2020-05-01 19:32

你好，比如，你暫時估的款時，借：庫存商品    貸：應付賬款   借：主營成本 貸：庫存商品   收到發票  暫時估的款比發票上的金額相少，賬務處理，借：庫存商品（增加的差額） 應交增值稅-進項稅    貸：應付賬款（增加的差額）   借：主要成本（增加的差額） 貸：庫存商品（增加的差額）。反之。

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2020-05-01 19:33

老師調表怎么調。按照去年利潤嗎？

黎老師 解答

2020-05-01 19:40

你好，應付賬款金額增加，主營成本增加，資產負債表中的調增應付賬款，未分配利潤調增，利潤表中主營成本調增。

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2020-05-01 19:46

要做分錄嗎老師

滴答滴答 追問

2020-05-01 19:47

直接在資產負債表跟利潤表修改就可以嗎

黎老師 解答

2020-05-01 20:08

你好，資產負債表跟利潤表的數據來自于記賬憑證。

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2020-05-01 20:43

你不是說調表嗎

黎老師 解答

2020-05-01 20:46

你好，憑證記錄的數據變化了，連帶財務報表的數據也要跟著變化，先是憑證，后才是財務報表。都有關聯的。