楓梵 追問

2020-05-01 18:12

那本期認證相符且本期申報抵扣是指本期勾選的嗎？我記得這個當期勾選的是當期必須抵扣的呢？系統會自動帶出你本期勾選的數字呀？

楓梵 追問

2020-05-01 18:22

還有就是進賬稅額轉出額，其中“紅字發票信息表注明的稅額”指的是前期已經抵扣過的進賬稅部分？還是本月還沒有進行抵扣的部分呢？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:26

1.一般性都會填在本期認證相符這一行的。
2.轉出的是指不得抵扣的部分，就是前期已經抵扣，后來發現實際不得抵扣的部分

楓梵 追問

2020-05-01 18:28

那前期這一行什么情況下填呢？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:29

您好，一般不會發生這種情況的。
現在抵扣勾選跟填寫都是一致的。如果填寫不一致，會顯示錯誤

楓梵 追問

2020-05-01 18:31

您的意思是本月勾選的本月都會自動出數，會出現在本期認證相符且本期申報抵扣這一行是吧？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:32

是的，因為現在已經聯網了

楓梵 追問

2020-05-01 18:33

還有就是進賬稅額轉出額，其中“紅字發票信息表注明的稅額”指的是前期已經抵扣過的進賬稅部分？還是本月還沒有進行抵扣的部分呢？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:36

轉出的是指不得抵扣的部分，就是前期已經抵扣，后來發現實際不得抵扣的部分