隱... 追問

2020-04-30 15:25

做完了

立紅老師 解答

2020-04-30 15:27

你好，如果做完， 需要用以前年度損益調整來調整
貸，以前年度損益調整  正數
貸，累計折舊   負數

借，以前年度損益調整
貸，應交稅費——應交所得稅

借，以前年度損益調整
貸，利潤分配——未分配利潤

隱... 追問

2020-04-30 15:39

我匯算的時候有納稅調增 還要做第二筆分錄嗎

立紅老師 解答

2020-04-30 15:42

你好，如果匯算時已經調整，就不需要做第二筆了

隱... 追問

2020-04-30 15:44

第一個分錄以前年度損益調整在貸方正數嗎

立紅老師 解答

2020-04-30 15:47

你好，是的，是貸方正數

隱... 追問

2020-04-30 15:52

第一個分錄可以借 累計折舊 正數嗎

立紅老師 解答

2020-04-30 15:54

你好，如果財務軟件可以取得借方數，是可以的