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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-30 13:53

借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，你這個(gè)納稅調(diào)增這塊稅額，納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增

石頭 追問

2020-04-30 13:58

好的，那手續(xù)費(fèi)還是讓銀行按照每月開比較方便了啊

石頭 追問

2020-04-30 14:03

老師，我們是銷項(xiàng)是免稅的，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，年報(bào)表上還是要納稅調(diào)增嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:10

不需要轉(zhuǎn)出，你貼12月后面就可以這個(gè)，你這個(gè)不抵扣就不需要納稅調(diào)增

石頭 追問

2020-04-30 14:14

那這專票不是要認(rèn)證嗎？又不能抵扣，認(rèn)證了不是需要轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:16

你可以選擇不抵扣這個(gè)勾選的時(shí)候，你勾選抵扣，附表2 直接轉(zhuǎn)出，賬上不需要做，你到時(shí)候轉(zhuǎn)出 也抵消了，

石頭 追問

2020-04-30 14:27

好的，明白了，謝謝您

maize老師 解答

2020-04-30 14:29

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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同學(xué)好，計(jì)入在2020年帳里就可，借記財(cái)務(wù)費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，，貸計(jì)銀行存款，
2020-03-28 14:21:45
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2023-10-11 14:43:09
借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，你這個(gè)納稅調(diào)增這塊稅額，納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增
2020-04-30 13:53:45
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2022-03-02 17:27:32
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)（紅字負(fù)數(shù)） 只記錄專票的增值稅金額
2022-06-05 14:36:47
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