#capricious 追問

2020-04-30 11:59

應該怎么填在企業所得稅彌補虧損那張表？

鄒老師 解答

2020-04-30 12:00

你好，是的，是填寫在彌補虧損明細表的

#capricious 追問

2020-04-30 12:01

填哪一列，因為這直接彌補18年的？

鄒老師 解答

2020-04-30 12:02

你好，填寫2019年所得額彌補2016年虧損欄次 
彌補虧損情況是自己填寫，而不是系統直接彌補2018年虧損的

#capricious 追問

2020-04-30 12:11

是把2019年盈利的填在2016年虧損的那欄中的用本年度所得額彌補的以前年度虧損額中的使用境內所得額彌補9欄，還是填在2016年中的分立轉出的虧損額3欄？

鄒老師 解答

2020-04-30 12:49

你好，是按19年的應納稅所得額與16年的應納稅所得額負數兩者較小的數據，在本年度所得額彌補的以前年度虧損額中的使用境內所得額彌補額欄次填寫

#capricious 追問

2020-04-30 13:12

是填在2019年那一列還是填在2016年那一列？2019年9列喲喲，只不過是用18年的虧損彌補的，2016年用本年度以前年度虧損9欄不能填數據

鄒老師 解答

2020-04-30 13:14

你好，是填寫在19年那一列的彌補以前年度虧損金額欄次

#capricious 追問

2020-04-30 13:20

19年那一列也有，2016年虧損的1萬還是11萬，2018年虧損的20萬，但是是在2018年的虧損上彌補的，最后18年虧損14萬，16年沒減少

鄒老師 解答

2020-04-30 13:25

你好，能把你單位彌補虧損明細表是如何填寫的發個圖片過來嗎？我好檢查是否有填寫錯誤

#capricious 追問

2020-04-30 13:27

上傳的話不會有泄露風險吧？

鄒老師 解答

2020-04-30 13:27

你好，不會，我這邊只是用來看是否有錯誤，不會用做其他用途的