國(guó)家的政策，社保退回企業(yè)，如何做分錄？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 11:56

沖減賬面的社保費(fèi)用

了當(dāng) 追問(wèn)

2020-04-30 12:09

比如：每月計(jì)提1000，收回退社保100。計(jì)提時(shí)：借管理費(fèi)用 1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000。支付時(shí)借應(yīng)付應(yīng)付職工薪酬1000 貸銀存1000.收退社保款：借銀存100 貸應(yīng)付職工薪酬100？可以不？

辜老師解答

2020-04-30 12:24

還要做一筆，借管理費(fèi)用 -1000 貸應(yīng)付職工薪酬 -1000

了當(dāng) 追問(wèn)

2020-04-30 12:27

-100還是-1000？

辜老師解答

2020-04-30 12:28

不好意思，退回100，是負(fù)的100

了當(dāng) 追問(wèn)

2020-04-30 12:38

老師，我不沖，下次小提100，可以不？

辜老師解答

2020-04-30 12:38

這樣也是可以的額

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