快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 11:56

我這是公司總部，總部下面有項(xiàng)目部，當(dāng)初老板沒讓管下面的數(shù)，現(xiàn)在才拿上來做，這是前期借出去的錢，總部沒入到期初數(shù)，現(xiàn)不知怎調(diào)？

meizi老師 解答

2020-04-30 11:58

你好 那你就補(bǔ)做分錄 。  你已經(jīng)建賬了就無(wú)法在重新錄入期初的 。 你只有補(bǔ)做分錄入賬

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 12:05

分錄怎做呢？按現(xiàn)在正常做出現(xiàn)赤

meizi老師 解答

2020-04-30 12:07

你好   你要給我說具體是什么往來賬 才好判斷分錄的

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 12:49

是阿姨前期預(yù)支的買菜錢，現(xiàn)拿單回來沖，沖出負(fù)數(shù)，即是前期借出的錢沒入賬，現(xiàn)分錄怎寫？

meizi老師 解答

2020-04-30 13:07

你好   那你賬上貨幣資金是負(fù)數(shù)嗎  沒有足夠的錢 你怎么掛賬的

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 13:09

當(dāng)時(shí)是下面部門掛賬的，我們不做這部分的賬，現(xiàn)在我才接手這下面的

meizi老師 解答

2020-04-30 13:12

你好  那你就把這部分的賬收回來。  先補(bǔ)做貨幣資金部分 你在做支出成本費(fèi)用 不然就容易負(fù)數(shù)

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 13:38

就是你講的貨幣部分不會(huì)怎做？因我這邊沒有支出現(xiàn)金或銀行

meizi老師 解答

2020-04-30 13:41

你好 。比如這個(gè)阿姨預(yù)支 你要補(bǔ)做 借其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金   拿票沖 借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 13:45

如借其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸銀行存款，我這邊款沒有支出，這樣做我銀行賬就不平了，這欠款是前期欠下來的，不是現(xiàn)在借的，

meizi老師 解答

2020-04-30 13:47

你好   你既然要補(bǔ)賬 你就把這個(gè)錢怎么支出的  是誰(shuí)的錢  先在賬上去補(bǔ)了這個(gè)錢。 你才能支出