Dreamcatcher 追問

2020-04-29 17:04

對(duì)呀，賬上和所得稅全年累計(jì)一樣。唯有增值稅少。所以。我全年累計(jì)數(shù)不知道怎么寫，才能后臺(tái)對(duì)比無異常

maize老師 解答

2020-04-29 17:11

增值稅需要做無票收入，修改之前增值稅申報(bào)表。。。。。。帶上公章，增值稅申報(bào)表，身份證和復(fù)印件，去修改之前的 ，你這個(gè)之前季度企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表這個(gè)收入也是按多這個(gè)20申報(bào)吧，那這個(gè)只能修改增值稅申報(bào)表了 正規(guī)處理是這樣

Dreamcatcher 追問

2020-04-29 17:15

老師那我能不能按增值稅去申報(bào)，不改報(bào)表。但是可能導(dǎo)致所得稅去年累計(jì)數(shù)。。。在匯算時(shí)候全年累計(jì)低了。會(huì)不會(huì)有問題，。。比如。所得稅去年累計(jì)報(bào)的40。。。增值稅30。。。我按增值稅，。所得稅匯算報(bào)30。。。？會(huì)不會(huì)后臺(tái)對(duì)比異常

maize老師 解答

2020-04-29 17:19

這個(gè)不好說，現(xiàn)在都有比對(duì)，我看之前學(xué)員有截圖收到稅局期情況說明說收入為啥對(duì)不上，要做情況說明，

Dreamcatcher 追問

2020-04-29 17:27

他的是哪種情況？和增值稅對(duì)比不過，還是和去年所得稅對(duì)比不過。導(dǎo)致我都不知道按哪個(gè)收入多寫哪個(gè)還是按增值稅來

maize老師 解答

2020-04-29 17:34

那是增值稅銷售收入，和那個(gè)所得稅收入差了不等，稅局專門發(fā)一個(gè)通知要求寫情況說明，

maize老師 解答

2020-04-29 17:34

你這個(gè)正規(guī)處理我說了，只能修改增值稅申報(bào)表了 之后所得稅申報(bào)是按20 申報(bào)，這個(gè)

maize老師 解答

2020-04-29 17:35

要不你利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)表不一樣，那也有問題，稅局一查就知道有問題了