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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-29 16:25

你好！
在采購的時候確認進項稅額的

天晴，心情 追問

2020-04-29 16:30

采購時:
借  材料采購  50
      應交稅費-應交增值稅進項稅額  6.5
貸  銀行存款 56.5
入庫時:
借  原材料  65
貸  材料采購  50
     材料成本差異   15

天晴，心情 追問

2020-04-29 16:30

蔣老師，這樣沒錯吧！

蔣飛老師 解答

2020-04-29 16:33

是的，你的理解很對

天晴，心情 追問

2020-04-29 16:34

好的，謝謝蔣飛老師，辛苦了

蔣飛老師 解答

2020-04-29 16:35

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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相關問題討論
你好！ 在采購的時候確認進項稅額的
2020-04-29 16:25:02
你好，屬于采購單收據，建筑業成本，人工，材料，還有鋼筋水泥，以及機器設備輔助生產工具
2019-08-28 09:31:41
某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17％，退稅稅率為13％。2014年6月有關經營業務為：購原材料一批，取得的增值稅專用發票注明的價款400萬元，外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元，收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說：當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×（17％-13％）=8（萬元） 當前應納稅額=100×17％-（68-8）-5=-48（萬元） 請問一下為什么當期應納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅？
2015-10-25 18:08:08
同學你好，比如用于免稅項目，簡易計稅項目，集體福利或個人消費，因管理不善損失，是需要轉出的；
2021-05-18 15:39:39
現在只有用于免稅，簡易計稅，集體福利，個人消費，非正常損失，貸款服務餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。才需要進項稅額轉出，剩下不需要進項稅額轉出了
2019-08-20 13:32:03
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