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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2020-04-29 16:25

你好！
在采購的時(shí)候確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的

天晴，心情 追問

2020-04-29 16:30

采購時(shí):
借  材料采購  50
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  6.5
貸  銀行存款 56.5
入庫時(shí):
借  原材料  65
貸  材料采購  50
     材料成本差異   15

天晴，心情 追問

2020-04-29 16:30

蔣老師，這樣沒錯(cuò)吧！

蔣飛老師 解答

2020-04-29 16:33

是的，你的理解很對

天晴，心情 追問

2020-04-29 16:34

好的，謝謝蔣飛老師，辛苦了

蔣飛老師 解答

2020-04-29 16:35

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好！ 在采購的時(shí)候確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的
2020-04-29 16:25:02
你好，屬于采購單收據(jù)，建筑業(yè)成本，人工，材料，還有鋼筋水泥，以及機(jī)器設(shè)備輔助生產(chǎn)工具
2019-08-28 09:31:41
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17％，退稅稅率為13％。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元，收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說：當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×（17％-13％）=8（萬元） 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17％-（68-8）-5=-48（萬元） 請問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進(jìn)項(xiàng)稅？
2015-10-25 18:08:08
同學(xué)你好，比如用于免稅項(xiàng)目，簡易計(jì)稅項(xiàng)目，集體福利或個(gè)人消費(fèi)，因管理不善損失，是需要轉(zhuǎn)出的；
2021-05-18 15:39:39
現(xiàn)在只有用于免稅，簡易計(jì)稅，集體福利，個(gè)人消費(fèi)，非正常損失，貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，剩下不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
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