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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-29 14:13

您好
您說的主表填寫么？

鳶尾花 追問

2020-04-29 14:33

是的

鳶尾花 追問

2020-04-29 14:34

這個成本欄沒有發票，都是暫估入賬的，不能計

bamboo老師 解答

2020-04-29 14:34

按利潤表的數據填寫 然后填納稅調整項目明細表納稅調增

鳶尾花 追問

2020-04-29 16:09

不好意思，在哪一欄填調增，感覺沒合適的

bamboo老師 解答

2020-04-29 16:15

可以把納稅調整項目明細表截圖看看么

鳶尾花 追問

2020-04-29 16:18

我在其他里調增了，不知對不對

鳶尾花 追問

2020-04-29 16:19

收入的其他欄，感覺不對

鳶尾花 追問

2020-04-29 16:21

我改在扣除類的調整項目里調增了，感覺貼切點了

bamboo老師 解答

2020-04-29 16:24

是的 成本是扣除類 應該在扣除類的其他欄次里面調增

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相關問題討論
您好 請問次年匯算清繳前開回來的嗎
2022-01-20 21:36:02
需要在明年五月份匯算清繳前追回 開票時間可以是2022年的發票
2021-12-23 15:29:52
這個需要追溯調整，這個去稅局修改之前匯算清繳表，納稅調減
2020-05-18 17:38:42
您好，首先2019年賬務要先暫估才可以，沒有暫估的 就需要做追認 到稅務局認可 很麻煩 暫估很重要
2019-12-31 15:58:28
你好，跨年的費用發票需要進行納稅調增
2018-10-25 16:51:48
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