各位老師你好，在開具專票的時候，由于購買方有退貨，購買方發票已經認證了，未抵扣，發票二三聯已經退回，對方說她那邊已經處理了。然后我這邊是直接作廢，重新開具！請問這樣的流程有問題嗎？

文老師

職稱：中級職稱

2020-04-29 12:43

您好，對方已經認證了，那就需要開紅字發票，讓對方給您開具紅字發票信息表，您根據他的紅字發票信息表開紅字發票給他，不應該他把發票退給您的

明亮的羊追問

2020-04-29 12:48

老師，你好，此發票是當月發生的！是不是不管何時發生，只要對方已認證，未抵扣或者已認證，已抵扣，對方都要開具紅字發票，原發票也無需退回？

文老師解答

2020-04-29 12:52

是的，認證了，就需要開紅字發票的

明亮的羊追問

2020-04-29 12:59

老師，當時對方票退回來了！我就直接作廢重新開了！這樣會產生什么影響？謝謝

文老師解答

2020-04-29 13:06

那您就到時候下月初申報的時候，讓對方直接做進項稅額轉出

精選問題

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營業執照經營范圍是戶外用品，可以開帳篷的發票，稅務編碼是104010804 答

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