安好 追問

2020-04-29 11:52

營業收入就填寫當面應分攤的金額嗎？請問還需要填未按責發生那個表格嗎？

馬老師 解答

2020-04-29 11:58

按照權責發生制 你報表里確認的金額填寫

安好 追問

2020-04-29 12:51

老師，你好！比方2019年9月收到9-次年8月一年租金12萬，當月借 銀行存款12 萬，貸 預收賬款，10開始沖預收，借預收賬款，貸其他業務收入11.43萬  貸應交增值稅0.57萬，對嗎？

安好 追問

2020-04-29 12:53

老師，請問這個A105020怎么填寫？感謝！

安好 追問

2020-04-29 12:54

租金的第一列到第五列怎么填寫？

馬老師 解答

2020-04-29 13:58

你是按照權責發生制的啊，不用填寫這個表
你是每個租賃期內確認收入的

馬老師 解答

2020-04-29 13:59

你增值稅是收到預售款當月確認，而不是每個月了

安好 追問

2020-04-29 13:59

謝謝老師！

安好 追問

2020-04-29 14:00

增值稅申報表和所得稅申報表收入不一致沒關系吧！

馬老師 解答

2020-04-29 14:04

沒有，這兩個不一樣很正常。例如你這樣的業務就會引起不一致