清風與酒 追問

2020-04-29 11:33

可能是金額記錯了

鄒老師 解答

2020-04-29 11:33

你好，那應當把發票退回，按正確金額開具發票才是的

清風與酒 追問

2020-04-29 12:01

這筆費用是我們公司買辦公桌椅的，分兩筆支付的，第一筆在19年12月份支付的，第二筆是20年1月份支付的，發票只開了一張，12月份做賬的時候直接記管理費用了，1月份做賬也是直接計入管理費用，發票4.28號開的，匯算清繳也是4.28號做的，這樣可以嗎？現在發票金額錯誤了，重新開的話要怎么處理？

鄒老師 解答

2020-04-29 12:04

你好，當時沒有取得發票，應當做費用暫估入賬處理，今后取得發票紅沖費用暫估入賬的分錄，然后根據發票做費用分錄才是的 
那應當把發票退回，按正確金額開具發票才是的

清風與酒 追問

2020-04-29 12:06

現在已經計入管理費用了，發票金額也是錯誤的，怎么處理呢？

鄒老師 解答

2020-04-29 12:08

你好，那應當把發票退回，按正確金額開具發票才是的
做之前費用的相反分錄，然后根據取得的正確金額的發票再做費用分錄

清風與酒 追問

2020-04-29 17:55

差額可以再補一張發票嗎，這樣就不用退回去再重新開

鄒老師 解答

2020-04-29 19:09

你好，不可以直接補開195的發票
因為之前52000的發票數量，單價都是確定了的，你如果再開具195的發票，就無法確定數量，單價信息是多少的
所以需要把之前的發票退回，然后按正確金額開具發票才是的