咿呀???? 追問

2020-04-29 10:32

是的，就是一直都是零申報，沒有數據，但是我報年報企業所得稅時沒有自動代出來，那我應該看那里填這個資產總額

鄒老師 解答

2020-04-29 10:38

你好
資產總額=4個季度的資產總額平均數之和/4
季度平均數=（季度期初資產總額+季度期末資產總額）/2
企業基礎信息表里有個資產總額，這個是不能填寫0的

咿呀???? 追問

2020-04-29 10:42

這個知道，但是我們都是零申報，數據都是零

鄒老師 解答

2020-04-29 10:45

你好
資產總額=4個季度的資產總額平均數之和/4
季度平均數=（季度期初資產總額+季度期末資產總額）/2
企業基礎信息表里有個資產總額，這個是不能填寫0的
（是針對這個回復有什么疑問嗎？）

咿呀???? 追問

2020-04-29 10:48

一直都是零申報，怎么計算都是零，那我怎么填寫？

鄒老師 解答

2020-04-29 10:52

你好，你可以做一筆分錄，借；庫存現金，貸；其他應付款，使得資產總額不為0，今后再沖銷這個分錄