風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:33

不知道是哪里出錯了，第一期就開始生是負數。是要每月結轉到哪里嗎？

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:34

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 21:40

如果說第一期就已經是負數，只有兩種可能，第一種可能就是你之前這個待攤費用入賬金額入少了，或者是忘記入賬了。第二種可能就是你攤銷，把這個時間攤長了，或者是金額貪多了，導致了負數。你先查看一下原因。

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:47

老師，2019年1月付房租12萬到2020年2月結束。2019年7月開始做賬，攤銷像我剛剛發的那個圖片做的，有問題嗎？

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:52

老師，是我數字填大了，我發現了

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 21:53

首先，你是把你之前這個錯誤的金額給他，用負數的分錄給他沖掉。然后在做正確的分錄。

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:59

資產負債表上長期待攤費用顯示期末數是正數，這樣是對的嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 08:16

對的，你現在更正后，期末是正，就是對的了