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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-28 17:08

你好，不一定
因為有的工資計入勞務成本，而有的工資是計入費用核算的

Lily 追問

2020-04-28 17:10

19年的工資都是計入了費用，那服務收入的成本怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2020-04-28 17:11

你好，沒有把從事服務人員的工資計入勞務成本，然后結轉到主營業務成本核算嗎？

Lily 追問

2020-04-28 17:13

是的，之前會計都做到了費用里

鄒老師 解答

2020-04-28 17:18

你好，那需要這樣做調整分錄
借；以前年度損益調整—主營業務成本，貸；以前年度損益調整——管理費用等科目
這樣才可以做到成本與收入匹配的
成本根據調整 的金額填寫

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相關問題討論
你好，不一定 因為有的工資計入勞務成本，而有的工資是計入費用核算的
2020-04-28 17:08:23
同學好，沒有取得發票才做納稅調增
2018-11-30 10:16:46
你好，有取得暫估勞務成本的發票嗎？
2021-05-04 11:03:16
沒有發票的勞務費的嗎
2021-05-04 10:57:28
你沒有收到票，你今年的匯算也就是做去年的匯算清繳時不能稅前扣除的。 你現在取得發票，只能作為當期的費用成本扣除
2019-06-27 12:29:54
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