鹿山歲 追問

2020-04-28 15:54

那客戶把票退回了，我自己直接開負數發票嗎？ 還是讓客戶開給我

黎老師 解答

2020-04-28 15:59

你好，客戶要發票退還給你，，你要根據退回來的發票的發票號碼和發票代碼開紅字發票。

鹿山歲 追問

2020-04-28 16:01

哦哦 好的 謝謝老師

黎老師 解答

2020-04-28 16:04

你好，滿意請給五星好評，謝謝。

鹿山歲 追問

2020-04-28 16:12

老師 開具紅字發票和平常開的一樣那樣開嗎

黎老師 解答

2020-04-28 19:01

你好，打開發票開具頁面，上方有個紅字按鈕，點擊。輸入發票代碼和發票號碼，確認，數字會自帶出來。

鹿山歲 追問

2020-04-29 09:59

那我直接打印出來就可以了是吧？ 那我報稅什么的還是和正數一樣的報稅是吧？ 那之前的那張正數票，我做賬怎么處理呢？

黎老師 解答

2020-04-29 10:04

你好，填好了，打印出來就行了，不需要再報稅了，一張是正數發票，一張是負數發票，金額是為0都相抵了。賬務處理，沖紅之前的會計分錄，再做一份相同的會計分錄就可以了。

鹿山歲 追問

2020-04-29 10:08

那這張回來的正數票和我開好的負數票一起貼在憑證后面就行是吧

黎老師 解答

2020-04-29 10:12

你好，是的，憑證需要附件做支撐。

鹿山歲 追問

2020-04-29 10:13

那票蓋章還是要的吧 也不用再寄給對方公司了是吧

黎老師 解答

2020-04-29 10:17

你好，要蓋章，要給對方郵寄紅字發票一份，對方也要根據你開具出來的紅字發票沖賬。

鹿山歲 追問

2020-04-29 10:19

對方不是沒有用我開的票 抵扣嗎

黎老師 解答

2020-04-29 10:22

你好，不管是普票還是專票，屬于公司的業務發票都要入賬。

鹿山歲 追問

2020-04-29 10:29

那對方把正數票退給我了 我開了負數發票還是要給對方公司是吧？

黎老師 解答

2020-04-29 10:37

你好，如果對方把發票退給你了，那就不需要給對方紅字發票。