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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-27 20:13

你好，憑證應(yīng)是按1%確認(rèn)的應(yīng)交增值稅，按賬上的1%稅額計(jì)入營業(yè)外收入就可以的。

樂優(yōu)悠 追問

2020-04-27 20:15

可以具體分錄給我一下嗎？謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-27 21:12

你發(fā)，
開票時(shí)
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
減免稅款時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
您好，季度開普票不超過30萬免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
你好，增值稅免征了，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加就免征的 但是如果是個(gè)體戶，生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅就不免征 還有工資薪金個(gè)人所得稅也是不免征的 印花稅也是不免征的
2019-04-02 21:40:42
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
您好， 印花稅是不免的
2021-04-13 17:07:26
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