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李雪婷老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-04-27 19:58
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2019年11月開出銷項發(fā)票10萬，相應的進項票2020年4月才取回，請問11月的10萬發(fā)票是全額繳稅，4月的進項票只能留抵后面的增值稅，可以這樣理解嗎？
老師，2月份進項票沒有回來沒有認證，但是開了銷項發(fā)票，就交了增值稅20萬 下個月我把進項認證了，留抵就特別大，現(xiàn)在留抵一直抵不完，但是我手里已經沒有庫存了，這個留抵怎么能處理
老師請問，企業(yè)如果開150萬增值稅銷項發(fā)票給購買方，但是只有30萬真實有物流單進項票，還有110萬進項票是同行業(yè)一家公司開給企業(yè)的。請問有什么涉稅風險。
增值稅跟進項發(fā)票，銷項發(fā)票有關系，那現(xiàn)在如果我這個月開票開了95萬左右，只能認證一張一百萬的發(fā)票，這樣合理嘛，進項大于銷項了，我是不是應該做一些未開票收入
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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