偶陣雨 追問

2020-04-27 18:29

就是企業(yè)所得稅年報

偶陣雨 追問

2020-04-27 18:31

做納稅調(diào)減，什么樣的情況下可以做

QQ老師 解答

2020-04-27 18:59

你好！如果是會計法和稅法之間的差異引起的賬務可以不用調(diào)整填表不調(diào)帳，如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤需要補交企業(yè)所得稅再做賬務處理。

偶陣雨 追問

2020-04-27 19:09

問題是這個需要交稅還挺多的

偶陣雨 追問

2020-04-27 19:14

19年第四季度的收入，在今年一季度又紅沖了，這用不用管

QQ老師 解答

2020-04-27 19:56

你好，這個不能沖之前的收入只能沖開紅字發(fā)票當月的收入。

偶陣雨 追問

2020-04-27 20:14

那就是和這個沒有關系嗎？

QQ老師 解答

2020-04-27 20:28

這個的話19年你要確認收入2020年沖回就可以不涉及調(diào)整。

偶陣雨 追問

2020-04-27 20:58

但是19年第三季度本來開29萬，但是有一張發(fā)票多開了，當時忘記作廢了，10月份報稅時候才發(fā)現(xiàn)，于是就開紅字了，19第四季度的時候又把這點兒重新開出來了！反正挺復雜的！當時第三季度開錯就按照開錯的數(shù)字，報稅了！交了挺多的！

偶陣雨 追問

2020-04-27 21:03

然后19年四季度，還開其他正數(shù)收入了，在今年對方又退回來了，所以一季度又紅沖了，就是這么個情況

QQ老師 解答

2020-04-27 21:17

你好！跨年了，按紅字發(fā)票日期做賬就可以，不在調(diào)整以前年度損益