小規(guī)模納稅人，季度開票超過30萬，其中2月和3月按免稅開具發(fā)票70多萬。1月份按3%稅率開具14萬，稅額4000多，1月份計(jì)提了附加稅。三月份紅沖了一月份一張3%的發(fā)票，紅沖后附加稅如何調(diào)整。4月份繳納時如何繳納

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2020-04-27 16:19

你好！
紅沖后附加稅如何調(diào)整。
…反方向沖減就可以了

蔣飛老師解答

2020-04-27 16:21

按3%稅率正常申報
優(yōu)惠稅金填寫“減征欄”就可以了

禮一鮮&禮縣蘋果追問

2020-04-27 16:21

沒調(diào)整前附加稅225.09

調(diào)整后附加稅成219.84
超額怎么調(diào)整

禮一鮮&禮縣蘋果追問

2020-04-27 16:21

1月份自己結(jié)賬了

禮一鮮&禮縣蘋果追問

2020-04-27 16:21

沒調(diào)整前附加稅225.09

調(diào)整后附加稅成219.84
差額怎么調(diào)整

蔣飛老師解答

2020-04-27 16:22

比如借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交城建稅等
貸稅金及附加

禮一鮮&禮縣蘋果追問

2020-04-27 16:23

老師這種按季度繳納的附加稅可不可以一個季度一計(jì)提

蔣飛老師解答

2020-04-27 16:23

你好！

可以的

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