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慧老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-04-27 16:08

您好，虧損數填列到2018年對應欄次，粘貼不了截圖

草莓 追問

2020-04-27 16:08

具體填寫哪個數呢？

慧老師 解答

2020-04-27 16:10

前兩個數按照2018年虧損填寫負數，后面一個根據可以彌補多少填正數

草莓 追問

2020-04-27 16:11

老師，是看凈利潤還是利潤總額呢

慧老師 解答

2020-04-27 16:13

應該看上年申報表里面的應納稅所得額

草莓 追問

2020-04-27 16:17

看上年度匯算清繳申報表里面的嗎

慧老師 解答

2020-04-27 16:24

是的，要看上年度，不是看賬面的數據

草莓 追問

2020-04-27 16:25

上年度利潤表是虧損的，但是匯算清繳時有調增的，交了企業所得稅

慧老師 解答

2020-04-27 16:44

那今年填報的時候2018年就不應該有虧損彌補了

草莓 追問

2020-04-27 17:26

好的，謝謝

慧老師 解答

2020-04-27 17:29

不客氣，方便給個好評

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相關問題討論
這個就不需要填列的，會自動出來數據的
2022-04-02 11:45:27
您好同學，收入，費用，工資，這幾個是必須填的，其它的選擇填
2020-05-11 10:36:04
您好，虧損數填列到2018年對應欄次，粘貼不了截圖
2020-04-27 16:08:10
匯算清繳企業都是虧損的，就按12月份填寫的就可以
2020-02-07 17:00:32
這個匯算清繳是按利潤表上面本年累計數填寫， 那個合計數期間費用表是需要一致
2020-02-08 10:29:11
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