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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-27 14:16

你好,計入一般企業收入明細表的營業外收入——其他欄次

兔仔 追問

2020-04-27 14:18

好的,那逾期繳納稅款的滯納金,平常記營業外支出-滯納金。等到申報年度企業所得稅要填那個附表,哪一行

鄒老師 解答

2020-04-27 14:19

你好,需要計入一般企業成本支出明細表的營業外支出——其他欄次,同時在納稅調整項目明細表的扣除類——滯納金欄次填寫調增

兔仔 追問

2020-04-27 14:22

但是填營業外支出滯納金填其他顯示要填附表
但是這個資產損失稅前扣除及納稅調整明細表里面還沒一項是屬于滯納金的

兔仔 追問

2020-04-27 14:23

營業外支出滯納金不屬于罰沒支出嗎

鄒老師 解答

2020-04-27 14:28

你好,營業外支出滯納金不屬于罰沒支出的
營業外支出——滯納金不是在資產損失稅前扣除及納稅調整明細表填寫的
而是在 納稅調整項目明細表的扣除類——滯納金欄次填寫調增

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《財政部、國家稅務總局關于減免及返還的流轉稅并入企業利潤征收所得稅的通知》(財稅字〔94〕074號)規定:“對企業減免或返還的流轉稅(含即征即退、先征后退),除國務院、財政部、國家稅務總局規定有指定用途的項目以外,都應并入企業利潤,照章征收企業所得稅。
2019-07-08 18:09:27
是的,需要交企業所得稅的
2022-03-29 16:35:11
你好! 對的,需要交企業所得稅的
2019-07-06 13:14:26
你好,計入一般企業收入明細表的營業外收入——其他欄次
2020-04-27 14:16:44
轉出未交增值稅借方余額先轉到未交增值稅,然后在結轉到營業外收入
2020-04-02 09:41:19
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