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未達起征點小規模納稅人，結轉增值稅，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業外收入 是公司的，等到申報年度企業所得稅，營業外收入要填那個附表，附表中哪一行
兔仔
于2020-04-27 14:16 發布 ??1819次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-04-27 14:16
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我想請問小規模企業增值稅未達起征點，把增值稅轉入營業外收入里，這個是否需要交納企業所得稅？
答： 《財政部、國家稅務總局關于減免及返還的流轉稅并入企業利潤征收所得稅的通知》(財稅字〔94〕074號)規定：“對企業減免或返還的流轉稅(含即征即退、先征后退)，除國務院、財政部、國家稅務總局規定有指定用途的項目以外，都應并入企業利潤，照章征收企業所得稅。
小規模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉入減免計入營業外收入 這部分營業外收入交企業所得稅嗎
答： 是的，需要交企業所得稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
未達起征點小規模納稅人，結轉增值稅，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業外收入是公司的，等到申報年度企業所得稅，營業外收入要填那個附表，附表中哪一行
答： 你好，計入一般企業收入明細表的營業外收入——其他欄次
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