果果 追問

2020-04-27 14:38

是實際業務，這張有問題的發票是普票。稅務局通知我們說這個發票有問題，然后經領導調查，處理結果是要求報銷人賠償這筆錢。這張發票已經在去年就已經進成本了，現在要怎么做會計處理呢？

郭老師 解答

2020-04-27 14:42

借銀行存款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。

果果 追問

2020-04-27 14:48

借：其他應收款
    貸：以前年度損益
借：以前年度損益
    貸：利潤分配-未分配利潤
是這樣嗎？

郭老師 解答

2020-04-27 14:53

你好，沒有收到的話，可以這么做。