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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-27 11:07

你好
借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,水利基金,稅金及附加——印花稅,貸;銀行存款

露西亞 追問

2020-04-27 11:09

需要計提嗎?

露西亞 追問

2020-04-27 11:10

計提的分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2020-04-27 11:12

你好,需要計提
增值稅如果是小規模納稅人,計提分錄是
借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業務收入  ,應交稅費-應交增值稅
附加稅計提分錄是
借;稅金及附加      ,   貸;應交稅費——附加稅
水利基金計提分錄是
借;稅金及附加      ,   貸;應交稅費——水利基金
印花稅不需要計提

露西亞 追問

2020-04-27 11:17

水利基金能走管理費用嗎?

鄒老師 解答

2020-04-27 11:19

你好,水利基金需要通過稅金及附加科目計提才是的

露西亞 追問

2020-04-27 11:19

我的應交稅費里面沒有水利基金,卻有印花稅,這兩個稅,我印花稅計提,水利直接走管理費用可以嗎?

鄒老師 解答

2020-04-27 11:19

你好,印花稅不需要計提,水利基金需要通過稅金及附加科目計提才是的

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你們是一般納稅人嗎? 附加稅,印花稅 計提借稅金及附加貸應交稅-城建稅/教育附加/地方教育/印花稅 繳納借應交稅費貸銀存 增值稅參考這個
2019-03-14 15:00:10
你好 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) ——附加稅 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2018-08-27 14:10:11
借應交稅費應繳增值增值轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-01-06 06:30:47
增值稅不涉及計提的問題,是銷售或采購分錄中確認的。 其他計提分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交城建稅/教育費附加/印花稅/水利基金 借:管理費用--工會經費 貸:應付職工薪酬--工會經費 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-30 11:03:05
您好, 借 應交稅費 增值稅 貸 銀行存款 借 稅金附加 貸 應交稅費 城建附加、印花稅 借 應交稅費 城建附加、印花稅 貸 銀行存款
2020-06-14 08:31:56
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