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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-27 11:07

你好
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，附加稅，水利基金，稅金及附加——印花稅，貸；銀行存款

露西亞 追問

2020-04-27 11:09

需要計提嗎？

露西亞 追問

2020-04-27 11:10

計提的分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2020-04-27 11:12

你好，需要計提
增值稅如果是小規(guī)模納稅人，計提分錄是
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
附加稅計提分錄是
借；稅金及附加      ，   貸；應(yīng)交稅費——附加稅
水利基金計提分錄是
借；稅金及附加      ，   貸；應(yīng)交稅費——水利基金
印花稅不需要計提

露西亞 追問

2020-04-27 11:17

水利基金能走管理費用嗎？

鄒老師 解答

2020-04-27 11:19

你好，水利基金需要通過稅金及附加科目計提才是的

露西亞 追問

2020-04-27 11:19

我的應(yīng)交稅費里面沒有水利基金，卻有印花稅，這兩個稅，我印花稅計提，水利直接走管理費用可以嗎？

鄒老師 解答

2020-04-27 11:19

你好，印花稅不需要計提，水利基金需要通過稅金及附加科目計提才是的

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相關(guān)問題討論
你們是一般納稅人嗎？ 附加稅，印花稅 計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅-城建稅/教育附加/地方教育/印花稅 繳納借應(yīng)交稅費貸銀存 增值稅參考這個
2019-03-14 15:00:10
你好 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） ——附加稅 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2018-08-27 14:10:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值增值轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-01-06 06:30:47
增值稅不涉及計提的問題，是銷售或采購分錄中確認(rèn)的。 其他計提分錄 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅/教育費附加/印花稅/水利基金 借：管理費用--工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-30 11:03:05
您好， 借 應(yīng)交稅費 增值稅 貸 銀行存款 借 稅金附加 貸 應(yīng)交稅費 城建附加、印花稅 借 應(yīng)交稅費 城建附加、印花稅 貸 銀行存款
2020-06-14 08:31:56
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