穎 追問

2020-04-27 10:44

具體是哪張表？如果填在主表的稅金及附加上，那就會跟19年的財務報表不一致了

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 10:51

你直接是在利潤表上反應，這個是沒有單獨的表讓你填寫的

穎 追問

2020-04-27 10:59

就是因為不調19年的利潤表，所以這個調整在所得稅申報表上填哪

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 11:00

你這不可能不調整19年利潤表，你在匯算的時候是要按調整后的金額進行申報。
你這個不屬于其他調整項。

穎 追問

2020-04-27 11:02

不明白……這筆是在20年4月份做的補交稅金的賬務處理，沒有改變19年的財務報表，如果我在年報上加上這筆稅金及附加，就會造成所得稅申報表跟利潤表不一致

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 11:04

你這不一致是正常的，你發生了差錯更正，匯算就 是按你準確 的數據申報。