兔子砂糖 追問

2020-04-26 16:32

但是我們一直有計提。 所以想問問這樣的話，計提事差額不改，會不會有影響？

立紅老師 解答

2020-04-26 16:33

你好，您上面的問題不是通過應(yīng)交稅費計提了么？

兔子砂糖 追問

2020-04-26 16:35

通過應(yīng)交稅費計提了。 但是申報有差額，變動的數(shù)據(jù)只有稅金及附加。應(yīng)交稅費的計提金額并沒有根據(jù)實際變動。

兔子砂糖 追問

2020-04-26 16:40

我的疑問是：因為存在申報時的繳費差額。但是這個差額只在稅金及附加上變動增減。沒有在應(yīng)交稅金上變動增減。例如：借貸稅金及附加166.68，貸應(yīng)繳稅金-印花稅166.68。實際付款時借應(yīng)交稅金-印花稅 1666.68，借（申報時差額）應(yīng)交稅金0.02 ，貸銀行存款166.70

立紅老師 解答

2020-04-26 16:49

你好，例如：借貸稅金及附加166.68，貸應(yīng)繳稅金-印花稅166.68。實際付款時借應(yīng)交稅金-印花稅 1666.68，借（申報時差額）應(yīng)交稅金0.02 ，貸銀行存款166.70
申報時的差額不應(yīng)再借應(yīng)交稅金的
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印 166.68
借：營業(yè)支出0.02
貸：銀行存款166.7

兔子砂糖 追問

2020-04-27 08:40

好的 謝謝

立紅老師 解答

2020-04-27 09:21

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。