COCO 追問

2020-04-26 16:03

我們是手機專賣，也辦理寬帶業(yè)務。我們是代理商。要預存款放到上家這個寬帶賬號里。比如存放1萬。正好有客戶來辦理業(yè)務用了8000元，我們賬戶余額就是2000元。等到我們賬戶上這1萬用用完。會給我們返200元。這200元是我們的收入。這個分錄怎么做？

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:06

你好 就是說你們辦理10000就有200元的收入，是吧？那你們就這200元計入其他業(yè)務收入就可以了。

COCO 追問

2020-04-26 16:06

分錄具體怎么做呢，

COCO 追問

2020-04-26 16:06

還要預存1萬

COCO 追問

2020-04-26 16:08

預付1萬，成本是1萬，收入是1萬，利潤是200元。

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:08

你好 借 其他應收款 10000  貸 銀行存款 10000  客戶辦理8000  借 銀行存款 8000 貸 其他應收款 8000   返200  借 銀行存款 200 貸 其他業(yè)務收入 應交稅費

COCO 追問

2020-04-26 16:14

如果作為主營業(yè)務的話，要怎么做分錄。

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:15

你好 作為主營業(yè)務的話 其他業(yè)務收入變?yōu)橹鳡I業(yè)務收入就可以了。

COCO 追問

2020-04-26 16:24

一直沒有建賬。怎么才能把這方面的其他應收賬款建賬。銀行，其他應收等都沒有建賬。

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:28

你好 建賬是需要盤點出各個科目的期初余額才可以建賬的。

COCO 追問

2020-04-26 16:29

好的謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:32

不客氣  祝工作順利哦！