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去年有筆暫估咨費用100萬，業務沒有實際發生，做了紅沖。金蝶軟件里面不是用紅字，而是相反分錄。審計說可能沒有實際沖掉？
薩伊
于2020-04-26 15:07 發布 ??1227次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2020-04-26 15:08
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去年有筆暫估咨費用100萬，業務沒有實際發生，做了紅沖。金蝶軟件里面不是用紅字，而是相反分錄。審計說可能沒有實際沖掉？
答： 你好 是的 用財務軟件做賬的話，沖損益類科目需要用負數沖的。
暫估入賬！會計分錄我知道怎么做！ 就是紅字沖銷沒理解！ 下月初做相反分錄！金蝶軟件時用紅字嗎！ 然后再做一筆正確完整的分錄！
答： 您好 紅字沖銷就是做一筆相同的紅字 金額用紅字 然后根據收到的發票再做一筆藍字分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
我想問下17年有的暫估可能多做了然后再18年沖回掉，但是現在金蝶里面找不到紅沖的憑證，但是17粘的暫估已經沒有了
答： 您好，您具體可以查看一下其他應付款--暫估供應商的明細賬
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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薩伊 追問
2020-04-26 15:09
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