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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-05-23 14:00

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2016-05-23 14:00:51
你好,是有一個發放,一個是計提的。你能截圖嗎?
2016-07-14 22:05:16
您好!因為對于公司來說,我就是要給這么多錢給你,所以公司計提的時候是應發。 但是我要代替你交個稅,社保什么的,所以要扣掉這部分錢下來,扣完之后發給你的是實發。
2016-12-06 12:30:51
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-04-23 11:43:08
你好,那只能是等計算出來了再做計提工資分錄了
2018-06-27 08:44:53
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