Sunny 追問

2020-04-26 14:15

風險提示：A104000全部會計和A105000中傭金手續費支出不一致，我看過了原因就是我把財務費用a104000里面我財務費用6行填了個710.4元的銀行手續費支出。如何就是這個820元份審計服務費我填了3行.如何A105000里面這2筆錢都沒有體現出來？我應該填哪里？

鄒老師 解答

2020-04-26 14:18

你好，能把你單位A104000和A105000數據分別是如何填寫的提供一下圖片過來看一下嗎？我好檢查是什么原因導致的有這個提示

Sunny 追問

2020-04-26 14:25

鄒老師 解答

2020-04-26 14:29

你好，因為審計服務費不需要單獨在納稅調整項目明細表體現，就不需要在A105000中體現的
傭金及手續費應當在期間費用明細表，納稅調整項目明細表相應欄次填寫體現才是 的（見圖）

Sunny 追問

2020-04-26 14:33

可是這個手續費填在這里主表反映出來的是成本，而不是財務費用

Sunny 追問

2020-04-26 14:34

Sunny 追問

2020-04-26 14:36

不去管審計服務員，風險提示4000和5000的金額不一致啊

Sunny 追問

2020-04-26 14:39

鄒老師 解答

2020-04-26 15:30

你好，手續費填在這里主表是財務費用，而不是成本
傭金及手續費應當在期間費用明細表，納稅調整項目明細表的傭金及手續費欄次填寫，這樣二者的數據就一致的

Sunny 追問

2020-04-26 15:32

主表是自己帶出來的啊，我填在這里主表就是反映在成本上了，主表有自己不能改動

鄒老師 解答

2020-04-26 15:33

你好，手續費填在這里，主表是財務費用欄次，而不是成本欄次體現的