#capricious 追問

2020-04-26 12:34

怎么把這部分調出來，怎么填？

樸老師 解答

2020-04-26 12:44

直接在其他欄和對應欄調增就行了

#capricious 追問

2020-04-26 13:24

就直接填在納稅調整表的費用扣除類其它對嗎？

樸老師 解答

2020-04-26 13:30

嗯，是的，直接填就行了

#capricious 追問

2020-04-26 16:08

老師，多入的管理費用的辦公費和營業外支出不能稅前扣除的，就填在納稅調整表的費用扣除類其它的賬載金額，稅收金額是0，對嗎？

樸老師 解答

2020-04-26 16:11

就是你的調整金額，稅收金額就是你要交的所得稅

#capricious 追問

2020-04-26 16:15

比如多入了5900，放在納稅調整表的費用類其它，賬載金額5900，稅收金額0，調增金額5900，然后交的企業所得稅是調增金額乘以相對應的稅率，就是要繳納的企業所得稅，填納稅調整表的這個正確嗎？

樸老師 解答

2020-04-26 16:23

是的，就是這樣的哦