愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:52

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:53

這些數據我是按照財務軟件里的，固定資產折舊明細表填寫的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:54

我就直填寫，原值和折舊額，和累計折舊額，后面的哪些在不管了么，不用寫了么？

蔣飛老師 解答

2020-04-25 19:02

第4行：57869.79
第5行：1465.89
第8行：4305.84
把上面的數字填上就可以了

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 02:20

哦，我們新公司去年成立的，我也第一次填，覺得沒啥調整的，都是如實發生的有票，多謝老師指點

蔣飛老師 解答

2020-04-26 06:44

招待費，

有嗎？

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 10:44

有，不多

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

需要填寫調整表
第15行業務招待費

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

好了，

看一下吧

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:46

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:48

這個匯算清繳表，必須填么，我們的業務都是正常的都有發票，只聽其他會計說，有些不能扣的要調增，為啥調增呢，我們都有發票的，填寫了誰檢查？

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:49

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:52

老師看下工資填寫的對不對。我們去年才成立3個月，就15000元，這個填寫是計提的工資，還是實發的工資，計提的話15000實發的話，是2020年，1月發的那么實發就1萬了，

蔣飛老師 解答

2020-04-26 11:55

第5列稅收金額填15000

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:13

廣告業務宣傳費，填寫的第幾行和第幾行？

蔣飛老師 解答

2020-04-26 12:21

第一行填廣告業務宣傳費金額
第四行填全年收入總金額（不含稅）

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:30

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:31

我公司去年虧損52000填寫第幾行，我怎么填寫在2019年度那一行里，提示的，我本年度沒有虧損？

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:33

蔣飛老師 解答

2020-04-26 13:59

先把其他的申報表填寫出來。這個表最后填寫

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:08

那公司的銷項稅額和進項稅額要不要填寫呢？我們有去年留底的進項？還有公司買稅控盤不是說可以免的么？這些都在那個表里填寫？

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:24

還有公司買稅控盤不是說可以免的么？這些都在那個表里填寫？
…填寫后面的減免表

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:25

那公司的銷項稅額
…填附表1
進項稅額要不要填寫呢？
……填附表二

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:50

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:52

老師這個公司的銷項稅額，和進項稅額，還有企業所得稅，公司買稅控盤免的都在那個表里填寫呢？填寫的第幾行？

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:56

填增值稅申報表（不是填寫所得稅表）

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:57

填寫增值稅申報表

那公司的銷項稅額
…填附表1
進項稅額要不要填寫呢？
……填附表二


還有公司買稅控盤不是說可以免的么？這些都在那個表里填寫？
…填寫后面的減免表

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 15:01

哦，那匯算清繳的表里不用填寫進項和銷項是吧

蔣飛老師 解答

2020-04-26 15:03

是的，

不用的。