高升 追問

2020-04-25 14:22

拼起來計入固定資產，在入賬的時候該怎么做呢，而且并不是都是在同一月的發票，有的在1月，有的在2月，還有的在4月，都是在4月份把發票交給的我

高升 追問

2020-04-25 14:22

不知道固定資產明細該怎么入系統

文老師 解答

2020-04-25 14:47

那您這就相當與時組建的固定資產吧，您可以先計入在建工程，組裝完了以后再轉入固定資產

高升 追問

2020-04-25 15:04

其實我們是在籌建期，但是都沒有入籌建費，已經報過稅了，還可以調整嗎？

文老師 解答

2020-04-25 15:15

那您具體是怎么做的

高升 追問

2020-04-25 15:33

去年1008拿到執照，通過待辦公司交了注冊服務費（會計入了辦公費），地址費也入了管理費，固定資產都沒入。去年11月份開賬。有些票據傳遞不及時，原會計都沒有來過現在的辦公室。今年4月領導才把票據給我（目前沒給完，但是19年可以肯定不會再有其他的了）。領導想做成本費用分析，所以帳要重做。我也在糾結，重做是從新做一遍，還是在原來的基礎上繼續做

文老師 解答

2020-04-25 15:38

您按原來的接著做，涉及去年的，您補做到今年，通過以前年度損益調整

高升 追問

2020-04-25 16:06

好的謝謝老師，非常感謝，我現在思路清晰了

文老師 解答

2020-04-25 16:09

OK，這是我們的職責所在