傷入骨髓 追問

2020-04-25 11:58

那我把后面的表按實(shí)際情況全部填寫完了然后申報(bào)，匯算清繳就完了？還有其他需要填寫的嗎？

路老師 解答

2020-04-25 12:17

后面的表填完后，提交時，如果填的不對，系統(tǒng)會有風(fēng)險(xiǎn)提示，如果有提示就找出原因修改，最終提交成功申報(bào)成功就可以了，如果需要補(bǔ)稅，點(diǎn)擊繳款就完成了

傷入骨髓 追問

2020-04-25 13:00

是不是還要填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？

路老師 解答

2020-04-25 13:20

是的，匯算清繳前先申報(bào)年報(bào)

傷入骨髓 追問

2020-04-25 13:38

先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，然后填基礎(chǔ)信息表，再填那幾十張匯算清繳表，申報(bào)完就完事了吧

路老師 解答

2020-04-25 13:52

是的，就是這個流程

傷入骨髓 追問

2020-04-25 14:02

老師，還有一個問題就是上個月固定資產(chǎn)普票已入賬，這個月專票回來了，我該怎么處理？

路老師 解答

2020-04-25 14:08

是不是相當(dāng)于原先的普票沒用了是嗎？
先調(diào)整之前的憑證：
借：應(yīng)付賬款
借：固定資產(chǎn)（借方紅字）
來專票后
借：固定資產(chǎn)
  進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款

傷入骨髓 追問

2020-04-25 14:11

就是先把上月做的相反分錄沖掉，再按正常入固定資產(chǎn)就行了

路老師 解答

2020-04-25 14:27

對的，是這個思路

傷入骨髓 追問

2020-04-25 14:32

那折舊呢，本來這個月可以折舊了，現(xiàn)在是這月折舊還是下月？

路老師 解答

2020-04-25 14:47

折舊這個月提，實(shí)際是上個月入賬的

傷入骨髓 追問

2020-04-25 14:49

好的，謝謝

路老師 解答

2020-04-25 14:59

不用謝，祝工作學(xué)習(xí)愉快