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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-24 21:14

你好,如果上年有數(shù)據(jù),上年的數(shù)據(jù)也需要據(jù)實填寫的

阿妹 追問

2020-04-24 21:31

嗯額, 老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報指的是匯算清繳嗎?申報截止到什么時間呢?

鄒老師 解答

2020-04-24 21:32

你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報指的是匯算清繳,申報截止到5月31日。

阿妹 追問

2020-04-24 21:37

老師,2019年1月公司成立,一年里公司的企業(yè)所得稅都是零申報的,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么填呢?我這個情況哪些是必填的呢?

鄒老師 解答

2020-04-24 21:38

你好,一年里公司的企業(yè)所得稅都是零申報的,是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟業(yè)務嗎?

阿妹 追問

2020-04-24 21:40

老師,是互聯(lián)網(wǎng)公司,一年都是支出沒有收入

鄒老師 解答

2020-04-24 21:45

你好,有支出沒有收入,那所得稅應當按利潤總額負數(shù)申報,而不是0申報的
匯算清繳需要填寫成本支出明細表,期間費用明細表,彌補虧損明細表等表格

阿妹 追問

2020-04-24 21:50

啊,老師,一直都是零申報的,包括增值稅,現(xiàn)在應該怎么操作呢?
現(xiàn)在匯算清繳就把老師指出的四個表格填好就可以了嗎?

鄒老師 解答

2020-04-24 21:55

你好
如果所得稅申報錯誤了,需要做更正申報
匯算清繳主要是這些表格(成本支出明細表,期間費用明細表,彌補虧損明細表,納稅調(diào)整項目明細表,職工薪酬明細表,折舊明細表等)的填寫

阿妹 追問

2020-04-24 23:13

老師,之前的企業(yè)所得稅季申報時,電子申報系統(tǒng)自動根據(jù)當月的財務報表數(shù)據(jù)填入的,應該不需要調(diào)整吧?

鄒老師 解答

2020-04-24 23:21

你好,如果申報的沒有錯誤,就不需要調(diào)整
如果有錯誤,就需要按規(guī)定予以更正申報才是的

阿妹 追問

2020-04-25 07:05

老師,填匯算清繳表格時有哪些需要注意的問題嗎?
這些表格分別填入對應數(shù)據(jù)的依據(jù)是哪里的呢?沒有填過,拜托老師了!

鄒老師 解答

2020-04-25 09:42

你好,注意事項主要是做到賬面金額,稅額金額填寫準確無誤
表格對應的賬載數(shù)據(jù)是從明細賬獲取,稅收金額是根據(jù)稅法規(guī)定計算扣除限額
匯算清繳就不是一兩句話就可以說的清楚的
你可以在學堂找到 匯算清繳的課程,進行系統(tǒng)的學習

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你好,如果上年有數(shù)據(jù),上年的數(shù)據(jù)也需要據(jù)實填寫的
2020-04-24 21:14:39
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